2016年酒泉广播电视台部门决算公开说明

一、部门基本情况

   1.部门主要职责及工作任务

（1）全面贯彻落实党的新闻宣传及影视工作的方针、政策，紧密配合市委、市政府全年各阶段的中心工作，加大对外宣传工作力度，加强对社会主义精神文明建设的宣传，把握正确舆论导向，不断提高引导水平，为全市经济社会全面发展营造良好的舆论环境。

（2）宣传工作在全省发稿量排名占全省市州前三。

（3）继续加大精品制作，在央视纪录片频道连续7年播出《大河西流》《黑戈壁.黑喇嘛》《敦煌伎乐天》等精品制作后，完成《敦煌画派》精品制作任务。

（4）强化制度落实，严格防范措施，增强责任意识，确保安全播出，落实必转的中央、省台的广播电视节目。

（5）创新经营机制，开拓经营市场，大力加强内部管理，全面完成各项工作任务。

   2．机构情况及增减变动原因

2016年末本部门机构由一个财政补助的事业单位组成，事业管理单位为：酒泉广播电视台。2013年初， 根据酒泉市人民政府办公室《关于印发酒泉市文化广播影视新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（酒政办发[2012]374号）文件精神，确定酒泉广播电视台为县级财政全额补贴事业单位。

   3．人员情况及增减变动原因

   根据酒泉市人民政府办公室《关于印发酒泉市文化广播影视新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（酒政办发[2012]374号）文件精神，确定酒泉广播电视台为县级财政全额补贴事业单位。核定事业编制89名，其中：财政全额拨款编制55名，自收自支编制34名。截止2016年末，本单位实有人数187人，在职172人，其中财拨52人，自收自支32人，编制外长期聘用人员88人，退休15人。

   二、决算汇编基本情况

  （一）部门机构情况说明。

  2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0个，无变动。

  （二）部门录入户数说明。

  2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，无变动。

  三、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况。

  1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入21446290元，财政部门拨款对账单21446290元，无差额。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

  2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户6564500.92元，财政部门财政专户缴款对账单6564500.92万元，无差额。

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入5450590.34元，财政部门财政专户拨款对账单5450590.34元，无差额。

  3．其他需要说明的情况

  （二）与上年指标核对情况。

  1．全口径、一般公共预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致，无变动。

  2．资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致，本部门所属事业单位事业基金、专用基金本年年初数与上年年末数一致，无变动。

  3．资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致，无变动。

  4．主要指标上下年变动情况说明：

（1）2016年基本支出无结转，项目支出结转1200000元，其中：春节文化活动经费结转200000元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1000000元，原因是资金2016年年底才下达，项目活动尚未实施完毕。

（2）2016年基本支出的人员经费与上年相比增加，日常公用经费与上年相比减少，原因是2016年占编人数减少，日常经费减少，后公开招考4名财拨人员，14名台聘人员，因未报预算，日常经费未增加。

（3）公务接待费13868元，与上年19956元同期相比下降了30.51%。原因是2016年单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约、勤俭办事的优良传统，压缩了公务接待标准。

  四、决算数据需要说明的情况

  1.关于“三公”经费支出说明。本单位车辆年末实有数为3辆，和上年年初数一致，无新购车辆，公务用车运行维护费204917.21元，其中年初预算书为220000元，一般公共预算财政拨款支出204917.21元，交通费与上年194393.40元同期相比增加了5.41%，因单位车辆都是已用十几年的车，耗油及维修成本呈逐年递增趋势。公务接待费13868元，年初预算数为30000元，因单位职能的特殊性，为了保证全市宣传工作在全省的宣传力、在各省的影响力，每年的全国两会、省两会、文博会、招商引资采访报道等大型宣传的成本包括在内，接待批次35次，接待人数382人，接待费与上年19956元同期相比下降了30.51%。三公经费总支出与2015年相比较，同比增加2.07%，单位本着厉行节约、勤俭办事的优良传统，牢固树立过紧日子的思想，对所有财政性资金的使用做到精打细算，切实发挥了财政资金的作用。

  2.关于事业经费支出说明。本单位2016年度事业经费支出0万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年支出减少了0万元，降低了0%。

  3.关于政府采购支出说明。本单位2016年政府采购总支出485.74万元，其中：政府采购货物类支出277.48万元，政府采购服务类支出132.11万元，政府采购工程类支出76.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  4.关于国有资产占用情况说明。截止2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是东芝广播转播车14.85万元、雅阁普通轿车20.61万元、丰田佳美高级轿车42.24万元：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   5.绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目8个，资金1200.14万元，占2016年度一般公共预算项目支出98.97%。从评价情况来看，使用新华社电视新闻节目补贴60万元、全市广电乡镇户户通维护监管补助经费50万元、设备购置专项经费67万元、中央广播电视节目无线数字覆盖工程建设经费200万元、新闻宣传专项经费66万元、非税收入成本性支出490.14万元、电视台改制减收补助267万元，8个评价项目资金均在50万元以上，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。项目支出绩效评价工作完成后，我单位按照上级要求，将项目支出绩效评价结果以书面材料报市财政局备案。

  根据年初设定的绩效目标，8个被评价项目自评得分均为100分。发现的主要问题及原因：由于市委市政府安排的宣传任务不断加重且要求越来越高，资金短缺，不能完全满足新闻宣传的需求；传统广告创收持续下滑，财政支付资金缺口依然很大。下一步整改措施：积极拓展创收领域，增加造血功能，大力发展新型媒体，迫切希望财政进一步增加投入，以缓解这一突出的问题。